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城南小学2018年度部门决算公开

文章来源: 发布时间:2019年07月29日 点击数: 字体:

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江苏省南通市城南小学校2018年度部门决算公开

 

 


目  录

 

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


城南小学2018年度主要工作汇报      

2019.03

                            

2018年,我校认真贯彻党的十九大精神和省市区有关教育工作要求,树立党要管党的重要理念,强化学校党组织建设,不断健全组织运行机制;坚持科学发展观,立足学校实际,面向新时代、面对新问题,与全体师生齐心协力,共谋发展,努力促进校风校纪、校园面貌、学生状态、办学质量、特色建设诸方面不断提升。顺利完成了义务教育学校全年应完成的任务。

1.党建工作加力度

2018年,学校认真贯彻十九大精神,深刻认识到学校加快党组织建设的重要和必要,认识到党建在学校发展中的统领和关键作用。一年来,我校党建方面坚持做了以下工作:一是全面谋划。年初就分析18年党建工作,针对存在的问题思考对策,确定了加强学习型党组织建设、纪律作风建设、清正廉洁组织建设和规范化建设的四大建设目标,组织班子成员认真研讨,充分酝酿、细化,形成了2018年支部工作计划。二是认真落实,严格执行三会一课制度,做到保质保量。全年共组织召开支部会16次,认真讨论每一项工作的具体落实,完成两学一做的学习任务,学习了习近平总书记系列讲话,学习了中国共产党新版纪律处分条例等;加强党室建设,立足实际,将党室与会议室合二为一,让组织拥有自己的阵地。三是严守政治纪律,坚持正确政治站位,全体党员注重自己的一言一行,与上级党组织保持一致,偏离组织意识形态、不利组织形象言行不说不做,并引领全体教师谨言慎行。

2.廉政建设细落实

2018年,上级对党风廉政建设两个责任工作要求更高、更严。学校在两个责任清单的制定上反复斟酌修改,力求细致明了。一年来,班子时常对照责任清单,有序按点开展工作,在听取研究部署、肃纪正风、规范权利运行监督、支持查案办案、协调多部门齐抓共管、源头上治理等方面担起了责任,加强了行动,完成了任务。与此同时,要求个人根据责任清单,确实担负责任任务,做好责任分解、签订责任书、促进内部监督组织机制建立运作。2018 ,班子和第一责任人担起了应担的责任,管好了班子、带好了队伍,努力树立起良好的党员干部形象,发散正能量。

严格执行 “三重一大”的议事规定,在学校基本建设、暑期维修等工程方面坚持做到集中讨论决定,并通过学校内部监督委员会进行进一步商讨,践行民主集中制,同时安规做好招投标。严格执行财务制度,不怕麻烦,坚持合规操作。坚持实事求是,客观公正地看待和对待每一位教师,相信每一位教师进取心、责任心。在教师评优评先、职称评聘、岗位晋级、优秀人才评选等关乎教师切身利益的工作上我们坚持做到公开、公正、公平,严格按有关规定操作和公示,坚决保护每一位教工的知情权、参与权。营造了和谐、积极的学校廉政风气。

3.师德师风重建管

师德师风越来越成为社会、家长重点关注内容,2018年,我校重视师德师风建设,确保师德师风不出问题,为此做了大量的工作。一是坚持进行师德师风常态教育,利用政治学习学法规,举实例,真诚告诫全体教师守住底线,不碰高压线;二是加强师德师风管理,管理内容涉及会风会纪、体罚变相体罚、乱收费、推销教辅资料、校外兼课等;三是深入调查了解,通过定期学生问卷、座谈会、家长问卷等形式了解教师是否存在有关违反师德师风行为,及时提醒整改;四是突出做好年末的教师拒绝有偿补课公开承诺活动,强化宣传,认识问题的严重性和紧迫性,人人承诺,包括交流在外、在校代课教师无一例外,寻求监督,将承诺内容以告家长书的形式告知每一位家长,并提供监督电话。另一方面,通过开展“师德师风事迹交流会”、党员结对帮扶活动等形式激发教师关爱之情、关爱之举。一年来,教师师德师风问题的警觉性不断提高,自我保护意识不断提升、言行举止更为规范。

4.安全工作重管教

安全工作越来越成为学校工作的重中之重,这是学校的生存之基,2018年我校继续高度重视,重点、扎实地抓好安全工作。树立大安全理念,对学校安全事项进行全面梳理,从物、人、舆情的三大方面安全入手,既注重学生安全,又不忽视教师安全;既重视身体安全,又不忽视心理健康;既重视静态的物质安全,又关注学校各种事项的过程安全。树立安全时时处处都在的理念,形成从安全的视角审视学校的人事物习惯。责任落实到人。及时调整、明确安全岗位责任人、细化岗位安全职责,以责任清单的方式把具体的责任与具体的人联系挂钩,实现校园安全全覆盖,不留死角和盲区,学校人人有责任,不存无责之人。

检查常态有序。安全检查成为常态工作,定时、定人、定点、定内容开展各项安全检查工作,及时真实做好各项记录,及时发现问题,及时研究解决对策,及时解决问题。

安全教育常抓不懈。充分利用政治学习平台,对教师进行安全教育,布置学生安全教育工作,抓早、抓实网上教育平台安全教育课的教授,充分利用学科教学、橱窗、小广播、队活动等多渠道开展丰富多彩的安全教育活动,让安全常驻师生心中。

5、德育工作追求真

18年我校德育工作突出一个“真”字,真抓德育,做真德育。全面梳理了过往德育工作,审视以往德育做法,研判评价其真实性和实效性,坚决摒弃表面热闹实则无效的假德育,甚至于起到反作用的“负”德育。全年紧扣社会主义核心价值观教育、一日常规教育、节假日教育展开。精心设计好每一次的活动,力求学生深度参与,力触学生心灵,强化德育体验,真正取得实效。紧紧抓住两种对象,一是特殊学生,每学期开展好各班残疾、心理不健康、学习困难、行为特殊类学生的调查摸底,认真分析,制定转换举措;二是教师这个德育队伍,树立“人人都是德育责任人,人人都是德育工作者”的理念,一岗双责则无旁贷,开展了“我的德育经”主题德育沙龙研讨,让德育成为教师工作的重心之一,加强德育工作的考核评价,让事实说话,用成绩服人。

6.教学质量力求实

2018年,我校站在更高的高度充分认识到教学质量就是学校生命线的重要内涵,客观真实地认识了解学校教学质量现状,面临的各种问题,认真分析产生的原因,拿出并推行了科学、合理、可行的实在实在举措。一是常态开展组内公开课、我的三堂课等教学研究活动,形成研课、改课氛围。二是强化集体备课,在保证以往做法的基础上强化组织管理,增加备课时间、迈向深度备课、精准备课,真正发挥集体备课的应有之效。三是强化监管。做好常态监管,坚持常态巡课、听随堂课,及时了解教师、学生教学动态,及时反馈,不放过问题苗头,适时跟踪听课。加强部分年级 、部分学科的质量监测,定时进行抽测、分析、指导。四是学习他校经验,充分利用集团资源,向集团内学校学习取经。五是开展学科类的竞赛活动,以基础知识、基本技能为主要内容,以比赛、展示为主要形式,以表扬、奖励为激励手段,努力提升学生的学习主动性、积极性。

7.特色建设添活力

特色建设依然是我校发展的重要内容,也是我校长期坚持“走特色办学之路育全面发展之人”办学理念的重要路径。18年,我们继续开展了少年军校和国防教育活动传统活动,利用载体、结合特定日子开展主题鲜明的活动,军训、夏令营、扫墓等等,同时结合德育工作,在全校开展了首届国防节活动,历时一个月,根据每个年级的学生特点,分别开展一个活动,让所有学生都参与其中,并通过展览、展示提供宣传体验机会,学生积极性高,活动效果好。18年,我们还利用教师特长和资源,开展了诗联教育进学校活动,通过社团活动、名家讲座、征联参赛、环境打造等形式实打实地进行推广,目前学校已成为崇川区第一所市级楹联教育基地学校,多名学生获太仓杯全国首届征联活动小学组一二三奖,下半年,省楹联学会会长率省市多名专家来校视察,给予高度评价,并希望我校早日获得省级楹联给予基地校。

 

2018年,在全校师生的共同努力下,学校平稳运作,各校工作得到了有效的落实,各方面均取得了进步,完成了学校应当承担的各项使命,为教育事业发展作出了贡献。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

 

第二部分 江苏省南通市城南小学2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门名称:南通市城南小学校

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

973.59 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

956.74 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

16.46 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

973.2

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

973.59 

本年支出合计

973.20 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

105.98 

    年末结转和结余

106.37 

 

 

 

 

总计

1079.57 

总计

1079.57 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门名称:南通市城南小学校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

973.59 

973.59 

 

 

 

 

 

205

 教育支出

973.59 

973.59 

 

 

 

 

 

 20502

 普通教育

973.59 

973.59 

 

 

 

 

 

 2050202

 小学教育

973.59 

973.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门名称:南通市城南小学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

973.20 

956.74 

16.46 

 

 

 

 205

 教育支出

973.20 

956.74 

16.46 

 

 

 

 20502

 普通教育

973.20 

956.74 

16.46 

 

 

 

 2050202

 小学教育

973.20 

956.74 

16.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门名称:南通市城南小学校

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

973.59 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

973.20 

973.20 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

973.59

本年支出合计

973.20

973.20

 

年初财政拨款结转和结余

105.98

年末财政拨款结转和结余

106.37

106.37

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

1079.57

总计

1079.57

1079.57

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05表

部门名称:南通市城南小学校

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

973.20

956.74

16.46

 2050202

小学教育 

973.20

956.74

16.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开06表

部门名称:南通市城南小学校

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

956.74

899.11

57.63

301

工资福利支出

774.47

774.47

 

30101

  基本工资

197.67

197.67

 

30102

  津贴补贴

236.48

236.48

 

30107

  绩效工资

88.68

88.68

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

96.55

96.55

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

43.74

43.74

 

30111

  公务员医疗补助缴费

27.34

27.34

 

30112

  其他社会保障缴费

9.02

9.02

 

30113

  住房公积金

74.99

74.99

 

302

商品和服务支出

55.96

 

55.96

30201

  办公费

10.52

 

10.52

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30205

  水费

1.37

 

1.37

30206

  电费

5.28

 

5.28

30207

  邮电费

0.22

 

0.22

30209

  物业管理费

0.12

 

0.12

30211

  差旅费

 

 

 

30213

  维修(护)费

4.34

 

4.34

30214

  租赁费

 

 

 

30216

  培训费

6.56

 

6.56

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

1

 

1

30226

  劳务费

16.33

 

16.33

30239

  其他交通费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.22

 

10.22

303

对个人和家庭的补助

124.64

124.64

 

30301

  离休费

30.27

30.27

 

30302

  退休费

78

78

 

30304

  抚恤金

16.22

16.22

 

30305

  生活补助

 

 

 

30399

  其他个人和家庭的补助支出

0.15

0.15

 

310

资本性支出

1.67

 

1.67

31003

  专用设备购置

0.78

 

0.78

31099

  其他资本性支出

0.89

 

0.89

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开07表

部门名称:南通市城南小学校

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

973.20

956.74

16.46

2050202

 小学教育

973.20

956.74

16.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门名称:南通市城南小学校

 

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

956.74

899.11

57.63

301

工资福利支出

774.47

774.47

 

30101

  基本工资

197.67

197.67

 

30102

  津贴补贴

236.48

236.48

 

30107

  绩效工资

88.68

88.68

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

96.55

96.55

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

43.74

43.74

 

30111

  公务员医疗补助缴费

27.34

27.34

 

30112

  其他社会保障缴费

9.02

9.02

 

30113

  住房公积金

74.99

74.99

 

302

商品和服务支出

55.96

 

55.96

30201

  办公费

10.52

 

10.52

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30205

  水费

1.37

 

1.37

30206

  电费

5.28

 

5.28

30207

  邮电费

0.22

 

0.22

30209

  物业管理费

0.12

 

0.12

30211

  差旅费

 

 

 

30213

  维修(护)费

4.34

 

4.34

30214

  租赁费

 

 

 

30216

  培训费

6.56

 

6.56

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

1

 

1

30226

  劳务费

16.33

 

16.33

30239

  其他交通费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.22

 

10.22

303

对个人和家庭的补助

124.64

124.64

 

30301

  离休费

30.27

30.27

 

30302

  退休费

78

78

 

30304

  抚恤金

16.22

16.22

 

30305

  生活补助

 

 

 

30399

  其他个人和家庭的补助支出

0.15

0.15

 

310

资本性支出

1.67

 

1.67

31003

  专用设备购置

0.78

 

0.78

31099

  其他资本性支出

0.89

 

0.89

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门名称:南通市城南小学校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 0

 0

0 

 0

 0

 0

0 

6.56

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

 

 

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

 

 

国内公务接待批次(个)

0

国内公务接待人次(人)

0

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

 

 

组织培训次数(个)

88

参加培训人次(人)

60

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门名称:南通市城南小学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

本部门无相关收支项目

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11表

部门名称:南通市城南小学校

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 

302

商品和服务支出

 

30201

  办公费

 

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

……

  ……

 

 

 

 

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

本部门无相关收支项目

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12表

部门名称:南通市城南小学校

 

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 

 

 

一、货物

 

 

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

 

 

 

 第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市城南小学2018年收入总计973.59万元,上年收入总计1191.66万元,收入较上年减少了218.07万元,比上年下降了18.30%。

城南小学校2018年支出总计973.20万元,上年支出总计1187.82万元,支出较上年减少214.62万元,比上年下降18.07%。其中:

(一)收入总计973.59万元。包括:

1.财政拨款收入973.59万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款。

2.上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,无增减变化。

3.事业收入0万元,与上年相比增加0万元,无增减变化。

4.经营收入0万元,与上年相比增加0万元,无增减变化。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,无增减变化。

6.其他收入0万元,与上年相比增加0万元,无增减变化。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余105.98万元,主要为城南小学日常办公经费、设备购置及大型维修等。

(二)支出总计973.20万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元,与上年相比增加0万元,无增减变化。

2.公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加0万元,无增减变化。

3.教育(类)支出973.20万元,主要用于人员支出899.11万元,日常公用支出57.63万元,项目支出16.46万元。与上年相比减少了214.62万元,下降了18.07%。主要原因是在职人员退休4人、离休干部去世1人。

4.结余分配0万元,与上年相比增加0万元,无增减变化。

 

 

二、收入决算情况说明

城南小学本年收入合计973.59万元,其中:财政拨款收入973.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

城南小学本年支出合计973.20万元,其中:基本支出956.74万元,占98.31%;项目支出16.46万元,占1.69%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

城南小学2018年财政拨款收入总决算973.59万元,上年收入总决算1191.66万元,较上年减少218.07万元,比上年下降18.30%。

城南小学2018年财政拨款支出总决算973.20万元,上年支出总决算1187.82万元,较上年减少214.62万元,比上年下降18.07%。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。城南小学2018年财政拨款支出973.20万元,占本年支出合计的100%。

城南小学2018年度财政拨款支出年初预算为1026.10万元,支出决算为973.20万元,完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本部门无相关项目收支。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本部门无相关项目收支。

(三)教育支出(类)

1.普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1026.10万元,支出决算为973.20万元,完成年初预算的94.84%。

2.特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

3.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

城南小学2018年度财政拨款基本支出956.74万元,其中:

(一)人员经费899.11万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费57.63万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。城南小学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1026.10万元,支出决算为973.20万元,完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城南小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出   956.74万元,其中:

(一)人员经费899.11万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

 

(二)公用经费57.63万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

城南小学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算减少0万元,主要原因本单位无因公出国(境)人员;决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,主要原因为本单位无公务用车。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,主要原因为本单位无公务用车。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元。

(2)国内公务接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0万元。三里墩小学2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0万元。

城南小学2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.56万元,2018年度全年组织培训60个,组织培训88人次。主要为教师外出培训。

 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

城南小学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元。

 

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门无相关支出。

 

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额10.22万元,其中:政府采购货物支出10.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

十三、、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

 

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 

 

 

 

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